仓库管理办法
6.1.1 总则
第 一 条 本公司为实现仓库作业合理化,降低公司的生产成本,提高公司的经济效益,特制定本办法.凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等,悉依本办法进行办理.
第 二 条 本办法所指的原材料、辅助材料、半成品、成品,系指与本公司对外经营活动有关的物料,包括采购进来的和本公司自身生产的.
第一条本办法所称的仓库管理,是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制,其目的是为公司保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面状况,以及目前所在地理位置、部门、订单归属和仓储发散程度等情况的综合管理形式.
6.1.2 仓库管理的职能
第二条 公司的仓库管理应具备以下功能:
1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理.
2、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管.
3、借应生产所必需的材料,并做好服务.
4、材料帐务记录,使帐物一致.
5、为财务部门进工程成本核算提供依据.
6.1.3 仓管的组织结构和职责
第三条 本公司仓管的组织结构为
仓管主管
仓管文员
第四条 本公司仓管人员的主要职责
1、仓管部主管的主要工作职责是:
①负责库仓整体工作事务
②与公司其他部门的沟通与协调
③参与公司宏观管理和策略制定
④仓管部的工作筹划与控制
⑤审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度
⑥检查和审查仓管部的工作进度和工作绩效
⑦签发仓管部各级文件和单据
⑧参与公司召开的各种经营活动分析会
⑨参与仓管部整体工作的研究与完善
⑩跟踪生产部的生产进展情况
2、仓管文员的主要工作事务:
①负责仓库日常管理事务
②按规定收发物料
③每日物料明细帐目的登记
④物料进仓储位的筹划与排放
⑤仓库的安全工作和物料保管工作
⑥填写库仓相关报表
⑦盘点工作的具体安排执行与监督
⑧统计订购单的进出存状况,并进行汇总上报
⑨向会计部门提供成本核算资料
⑩对仓库进出仓物料活动情况和终端跟踪
⑾调合处理好物料进出手续
⑿监督仓库备料和出货情况
6.1.4 物料的收发
第五条 物料的验收应包括的方面有:
1、物料的品名、规格
2、物料的数量
3、物料的本质必须经品检部门签收合格
4、物料进库的凭证
第六条 材料验收时应以程序办理
①采购员将供应商的《送货单》与实到的材料进行仔细的核对,确信无误后开出《进料验收单》连同《送货单》一起送至仓管部.
②仓管员收到单后,即着手核对《送货单》与实到物、《送货单》与《购物申请单》是否有误.如果有误,则立即通知采购部,直至更正无误为止.
③仓管员将实际的材料数量填入《进料验收单》中,然后将材料进行仔细的检验.
④如果检验合格,仓管员应按检验结果给予办理入库手续,搬至指定库区.如果出现不合格者则由采购部负责退回.
⑤仓管员按《进料验收单》的最后结果的实际收入数量入好帐目.
仓管员应视情况是否紧急,将当天的单据进行分散或集中至相关部门,并进行分类归档.
第七条 材料发放时,应经过下列的程序:
1、仓管部接到《领料单》后应进行核对,核对无误后方可给予办理物料出库手续.
2、仓管员点装好待出库物料后,及时做好相关记录.
3、仓管员将物料交给领料员,双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字,并各自取回相应联单.
4、仓管员按《发料单》的实际发出数量入好帐目.
仓管员将当天有关的单据分类整理好存档.
第八条 本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料,一经发现,应及时向仓管部申请退料.
第九条 退料时应按如下程序进行
1、各生产小组将要申请退料的物料分类汇总后,填写《退料单》,送至仓管部进行检验,并在财务部、总经理办公室有关人员的配合下进行检验.
2、仓管部检验后,将不良品分为报废品、不良品和良品三类,并应在《退料单》上注明数量.对于规格不符物料、超过物料及呆料退料时,退料人员应在《退料单》上注明不必经过品管部门直接退返仓库.
3、生产部门将分类好的物料送至仓库,仓管员根据《退料单》上所注明的、分类数量,经清点无误后,分别放入不同的仓位.
4、仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐.
5、仓管员将当天的单据分类归档.
第十条 半成品的收发与退货
1、半成品入库应按以下程序进行:
①半成品生产小组严格按照有关规程进行生产,并经仓管部检验合格,在《半成品入库单》签字方可办理入库.
②半成品生产小组的物料员将《半成品入库单》和货一起送至半成品仓库申请办理入库.
③仓管员在核对无误后,在《半成品入库单》上签名,并取回相应联单,将货放入指定货位,并挂上《物料卡》.
④仓管员及时做好半成品的入帐手续.
⑤仓管员将当天的单据分类归档.
2、半成品出库时应按以下程序进行:
①生产部根据工程进度的需要向仓管部发出《半成品发料单》.
②仓管员接到《半成品发料单》后,首先应仔细核对,有误时应及时通知开单人,直至确认无误后方按《半成品发料单》进行办理发料.
③仓管员点装好半成品后,及时做好相应记录.
④仓管员将半成品移交给领料员,经双方确认无误后各自在《半成品发料单》上签名,并各自取回相应的联单.
⑤仓管员按《半成品发料单》的实际发出数量入好帐目.
⑥仓管员将当天有关的单据分类整理好存档.
第十一条 对因工程订单内容的变更超发或不良半成品的退料补货,生产部应及时向仓管部退料申请.
第十二条 办理半成品退料时,应按以下程序:
①各生产小组将不良半成品分类汇总后,填写《半成品退料单》,送至仓管部进行检验.
②仓管部检验后,将不良品分为制损,来料不良品与良品三类,并在《半成品退料单》上注明数量.对于超发半成品退料时,退料人员在《半成品退料单》上备注则可直接退回仓库.
③各生产小组将分类好的半成品送至仓库,仓管员根据《半成品退料单》上所注明的分类数量,经清点无误后,分别收入于不同的仓位.
④仓管员及时将各种单据凭证入帐.
⑤仓管员将当天的单据分类归档.
⑥仓管部应在每月底前将退料、呆料清单（包括物料品称、规格等）传送给设计部,以便在工程设计时进行配送.
第十三条 生产部门应将当天的产成品办理入库.
第十四条 成品入库时应按以下程序进行办理
①各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产,并必须经仓管部检验合格方可给予办理入库.
②各生产小组长开出《成品入库单》,送至仓管部门,经仓管部门检查合格后,在《成品入库单》上签名.
③生产部的物料员将《成品入库单》和货一起送至仓库成品仓.
④仓管员接到单后即着手数量检查和《iqc pass》标签核对.
⑤确认无误后,仓管人员在《成品入库单》上签名,取回相应联单,将成品按指定仓位放存.
⑥仓管员及时做好成品入帐手续.
⑦仓管员将当天的单据分类归档.
第十五条 因工程建设等的缘故,生产部门需要成品的,应向仓管部门提出成品出库申请.
第十六条 本公司的成品出库应按以下程序进行
①生产部的安装组依照《工程进度计划表》和工程的实际进展情况的需要,经核准后开列《提货单》.
品管部门在接到生产部门的通知后,即着后对出货成品进行检验,并在出货前完成检验工作.
②仓管员接到《提货单》后,开出《成品出库单》,并经部门主管签字认定.
③仓管员核实实物和单据,办理成品出库.
④成品移交完毕后,仓管员办理放行条放行.
⑤仓管员按《成品出库单》的实际发出数量入好帐目.
⑥仓管员将当天有关的单据分类整理好存档.